Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0020937
Monto de la Factura
₲ 20.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144164
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.960.996
Retención DNCP
₲ 71.004
Retención IVA
₲ 549.000
Retención Renta
₲ 549.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12004-20-191185
Monto Contrato
₲ 20.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.960.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.960.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384246
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE HOJAS DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores