Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009362
Monto de la Factura
₲ 126.303.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168378
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.968.241
Retención DNCP
₲ 445.505
Retención IVA
₲ 3.444.627
Retención Renta
₲ 3.444.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12004-20-195060
Monto Contrato
₲ 126.303.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.968.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.968.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385579
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UPS - 2° LLAMADO
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores