Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000436
Monto de la Factura
₲ 55.332
Nro. Solicitud de Transferencia
21761
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.332
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-80921
Monto Contrato
₲ 7.471.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.105.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.105.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260766
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional