Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 908.050
Nro. Solicitud de Transferencia
139352
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 908.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
153/154/155
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-76556
Monto Contrato
₲ 10.391.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.882.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.882.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto