Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000295
Monto de la Factura
₲ 9.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139202
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.295.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78095
Monto Contrato
₲ 65.065.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.875.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.875.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250472
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional