Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 30.255.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62012
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.255.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-80362
Monto Contrato
₲ 50.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.229.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.229.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260766
Nombre de la Licitación
Provisión de útiles de oficina e insumos para el Parlamento del Mercosur
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional