Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000037
Monto de la Factura
₲ 541.385
Nro. Solicitud de Transferencia
21782
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 541.385
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA BEATRIZ GAUTO TORALES
RUC
1208410-7
Número de Contrato
004-005
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-73850
Monto Contrato
₲ 3.995.368
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.799.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.799.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258400
Nombre de la Licitación
BIENES DE CONSUMO Y DE OFICINA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales