Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016907
Monto de la Factura
₲ 7.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100035
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-75038
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.728.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.728.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252492
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Muebles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto