Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005407
Monto de la Factura
₲ 3.132.123
Nro. Solicitud de Transferencia
100074
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.132.123
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-73820
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.478.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.478.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249634
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la marca chevrolet
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional