Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Monto de la Factura
₲ 125.859.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.859.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78250
Monto Contrato
₲ 125.859.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.689.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.689.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262689
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión y colocación de alfombrado de oficinas del Centro Cultural de la República
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional