Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 3.421.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124902
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.421.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
06/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-76980
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.094.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.094.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252494
Nombre de la Licitación
Provisión de Servicios Gastronómicos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto