Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000599
Monto de la Factura
₲ 1.596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138053
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-79112
Monto Contrato
₲ 1.596.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.590.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.590.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250477
Nombre de la Licitación
Servicio Gastronómico para la Guardería del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional