Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 7.243.380
Nro. Solicitud de Transferencia
138107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.243.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-70942
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.141.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.141.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252200
Nombre de la Licitación
PASAJES AEREOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales