Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003333
Monto de la Factura
₲ 2.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.160.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTURAS AMAMBAY
RUC
80011296-2
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-79598
Monto Contrato
₲ 22.790.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.673.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.673.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252400
Nombre de la Licitación
Provisión de pinturas para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional