Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 38.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139035
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
0014/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-79123
Monto Contrato
₲ 38.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.083.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.083.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257742
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo