Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 9.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100955
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-74899
Monto Contrato
₲ 9.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.281.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.281.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252665
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto