Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 7.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124833
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jorge Ramon Flecha Benitez
RUC
1545604-8
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-74326
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.806.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.806.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252490
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto