Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 9.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139322
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.984.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
0013/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-79558
Monto Contrato
₲ 33.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.318.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.318.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257729
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo