Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 20.892.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138913
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.892.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
0005, 0006 y 0007/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77696
Monto Contrato
₲ 67.397.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.093.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.093.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257617
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo