Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 6.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158306
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71378
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.183.987
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.183.987
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248991
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de vehiculo chevrolet blazer
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales