Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 6.819.564
Nro. Solicitud de Transferencia
25269
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
09-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.819.564
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
03/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78147
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.660.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.660.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261941
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Pasajes
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo