Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 2.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20911
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.420.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78094
Monto Contrato
₲ 9.427.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.964.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.964.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250472
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional