Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 43.591.500
Nro. Solicitud de Transferencia
86376
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.591.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
002/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-74103
Monto Contrato
₲ 43.591.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.454.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.454.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245699
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo