Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000189
Monto de la Factura
₲ 33.635.350
Nro. Solicitud de Transferencia
125159
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.635.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-79105
Monto Contrato
₲ 33.635.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.986.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.986.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258520
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales