Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21740
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ
RUC
2285182-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-75035
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.102.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.102.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248989
Nombre de la Licitación
mantenimiento y reparacion de vehiculo izusu d-max
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales