Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000582
Monto de la Factura
₲ 22.322.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100941
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.322.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-76188
Monto Contrato
₲ 22.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.228.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.228.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto