Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001746
Monto de la Factura
₲ 21.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2013
Fecha de la Transferencia
02-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO AMARILLA JARA
RUC
699139-4
Número de Contrato
15/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-71941
Monto Contrato
₲ 126.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.432.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.432.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246983
Nombre de la Licitación
Impresiones Gráficas
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo