Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000484
Monto de la Factura
₲ 1.680.120
Nro. Solicitud de Transferencia
107456
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2014
Fecha de la Transferencia
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.680.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
08/2013
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-72009
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.938.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.938.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252197
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales