Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000389
Monto de la Factura
₲ 1.112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62034
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
0014
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-82646
Monto Contrato
₲ 1.112.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250033
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de comunicación para la Guraderia del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional