Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 8.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.090.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AVALON S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
0010/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-78105
Monto Contrato
₲ 8.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.693.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.693.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257646
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pintura
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo