Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 9.580.360
Nro. Solicitud de Transferencia
137973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.580.360
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
0009/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-77698
Monto Contrato
₲ 9.580.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.110.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.110.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257617
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo