Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024028
Monto de la Factura
₲ 18.870.991
Nro. Solicitud de Transferencia
95667
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2013
Fecha de la Transferencia
09-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.870.991
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
CD-11001-13-75793
Monto Contrato
₲ 33.168.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.643.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.643.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260765
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Fortalecimiento del Proceso Legislativo del Congreso y Capacidad Presupuestaria