Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006033
Monto de la Factura
₲ 8.773.164
Nro. Solicitud de Transferencia
140226
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.773.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67677
Monto Contrato
₲ 81.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.457.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.457.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242287
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA DISTRITOS, PEAJE Y BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas