Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006395
Monto de la Factura
₲ 2.491.524
Nro. Solicitud de Transferencia
54859
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.491.524
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
428
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67677
Monto Contrato
₲ 81.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.457.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.457.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242287
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE INTERNET PARA DISTRITOS, PEAJE Y BASCULAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas