Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019875
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90863
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67481
Monto Contrato
₲ 17.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.062.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.062.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc