Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021401
Monto de la Factura
₲ 2.727.273
Nro. Solicitud de Transferencia
62837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
16-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.727.273
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-48262
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.854.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.854.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206769
Nombre de la Licitación
AUDITORIA FINANCIERA Y CONTABLE DEL PRESTAMO BIRF N 7710 PY PARA EL COMPONENTE 1
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Modernizacion del Sector Agua y Saneamiento