Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001903
Monto de la Factura
₲ 1.343.750
Nro. Solicitud de Transferencia
90230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2012
Fecha de la Transferencia
03-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.343.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-54705
Monto Contrato
₲ 13.740.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.127.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.127.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MENAJES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas