Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019028
Monto de la Factura
₲ 18.632.990
Nro. Solicitud de Transferencia
14426
Fecha Solicitud de Transferencia
20-02-2013
Fecha de la Transferencia
14-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.632.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67565
Monto Contrato
₲ 18.632.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.719.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.719.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas