Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 2.862.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148274
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO CORONEL
RUC
1437732-2
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67296
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.785.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.785.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231700
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas