Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001988
Monto de la Factura
₲ 120.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134334
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2013
Fecha de la Transferencia
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Master S.A. de Servicios Aereos
RUC
80013624-1
Número de Contrato
499
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67550
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246703
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ALQUILER DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas