Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000255
Monto de la Factura
₲ 5.134.619
Nro. Solicitud de Transferencia
49832
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2013
Fecha de la Transferencia
22-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.134.619
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OTTONELLI SA
RUC
80047586-0
Número de Contrato
520
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67757
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.039.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231895
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE LA POLICIA CAMINETA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas