Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 18.311.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87140
Fecha Solicitud de Transferencia
21-08-2012
Fecha de la Transferencia
06-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.311.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-50425
Monto Contrato
₲ 18.311.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.413.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.413.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231644
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CLORO Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA RES. PRESIDENCIAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas