Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002652
Monto de la Factura
₲ 363.068
Nro. Solicitud de Transferencia
113765
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 363.068
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67321
Monto Contrato
₲ 4.698.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.587.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.587.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc