Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 44.196.236
Nro. Solicitud de Transferencia
104938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.196.236
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE ANASTACIO AZUAGA ARIAS
RUC
693083-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-54699
Monto Contrato
₲ 49.580.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.150.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.150.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA BASCULAS MOVILES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas