Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97967
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Rojas
RUC
1164400-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67317
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.264.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231155
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc