Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 6.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137599
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2012
Fecha de la Transferencia
12-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-59811
Monto Contrato
₲ 6.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.781.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.781.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEFONOS Y PROYECTORES PARA UEP FONPLATA PAR - 19/2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proy. de Constr. de Terminal Portuaria Multiproposito