Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 29.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22189
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
19-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Gaspar Burgos Barreto
RUC
925264-9
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67546
Monto Contrato
₲ 83.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.487.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.487.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y SOLVENTES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas