Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 97.651.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.651.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67835
Monto Contrato
₲ 97.651.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.864.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.864.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247219
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS TEMPLADOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas