Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032766
Monto de la Factura
₲ 2.217.294
Nro. Solicitud de Transferencia
105106
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.217.294
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67468
Monto Contrato
₲ 2.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc