Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003202
Monto de la Factura
₲ 439.200
Nro. Solicitud de Transferencia
98358
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 439.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12013-12-67468
Monto Contrato
₲ 2.928.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.700.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.700.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231154
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc